00:10:00
问题已解决
多做了11.21的税，请问怎么做账？之前做账是借 研发支出5379.7 ，借 管理费用-技术开发费5379.7，应交进项税 136.3，贷 银存5516，贷 研发支出 5379.7
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，多做了应交税费进项11.21吗？那你看一下哪一个科目还做了研发支出吗？
2023 12/22 16:42
84785013 
2023 12/22 16:43
是的，多做了11.21的进项
84785013
2023 12/22 16:43
要怎么看啊
郭老师 
2023 12/22 16:44
你看下银行还款是不是正确的，或是管理费用。
84785013
2023 12/22 16:44
多做了不是要冲掉吗
郭老师
2023 12/22 16:44
你好是的，需要红冲呀。
84785013
2023 12/22 16:45
这个发票是重复报销，已经把那张发票的钱退了
84785013
2023 12/22 16:47
收到退款的分录，借 研发-198 ，管理费用-198，银存198，贷-198
郭老师
2023 12/22 16:47
你好，可以的，可以这么做的。
84785013
2023 12/22 16:48
这是做完的
84785013
2023 12/22 16:48
现在是税没做出来
84785013
2023 12/22 16:48
多做了11.21的税要怎么做出来啊
郭老师
2023 12/22 16:49
贷应交税费应交增值税进项198不就是吗
84785013
2023 12/22 16:51
收到退款的分录，借 研发-198 ，管理费用-198，银存198，贷研发-198
84785013
2023 12/22 16:51
那时候没想起做税
郭老师
2023 12/22 16:52
当时借管理费用
进项，
贷银行
研发支出
退钱。借研发支出、
银行存款、
借管理费用负数，
应交税费、应交增值税进项负数
84785013
2023 12/22 16:56
现在是税忘了，退款的上个月就做了，再做个税的怎么做啊，老师
郭老师
2023 12/22 16:58
借研发支出
贷应交税费、应交增流税进项
阅读 882
描述你的问题，直接向老师提问
43
意见反馈
