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问题已解决
老师，我10月取得了一张蓝字发票后当月被销售方冲红重开了（这三张发票在同一个月）。我抵扣勾选时系统没显示红字发票跟重开的那张发票，我也不知道他冲红重开了，就把被冲红的那张发票认证了，新开的那张发票没有认证。这个我需要在认证系统跟申报系统怎么调整一下。
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您好
把红冲的进项税额转出 然后把没勾选的再勾选抵扣
2023 12/22 21:54
84785044 
2023 12/22 21:59
这三张发票都是10月份的，我已经把10月11月的税都申报完成了。
bamboo老师 
2023 12/22 21:59
那可以下个月申报的时候再操作
税务没有比对到异常吗？
84785044
2023 12/22 22:02
是我自己今天发现的问题，税务没有联系我，当时认证时被勾选的那张发票显示正常状态，税额也被勾选统计了。
bamboo老师
2023 12/22 22:03
那您确定对方确实红冲了 对吗
84785044
2023 12/22 22:04
是的。确定冲红了。
bamboo老师
2023 12/22 22:04
那下个月申报的时候 把对方红冲的进项税额转出 另外一张勾选抵扣
84785044
2023 12/22 22:06
这个红冲已经跨了两个月了可以下个月操作吗，税务局会不会让我更正10月的报表，我这张发票税额挺大的，我比较担心。
bamboo老师
2023 12/22 22:07
那您没有勾选的发票金额多少？跟红字发票金额一样吗？
对方什么原因要红冲？红冲后有没有补开发票给您
84785044
2023 12/22 22:08
如果更正申报补税的话我们企业承受不起的这个金额。
bamboo老师
2023 12/22 22:08
对方会给您补开发票吗？
84785044
2023 12/22 22:09
10月份已经补开了，当时系统没显示，我也没有勾选。
bamboo老师
2023 12/22 22:11
那没事的哈 如果您更正申报后 可以不缴纳税款 等到下个月申报的时候把补开的发票勾选 然后抵扣税
只是这样会有滞纳金
84785044
2023 12/22 22:12
老师还有其他办法吗，我的税额1百多万，滞纳金都好几万。
bamboo老师
2023 12/22 22:17
对方把三张发票交付后 红冲的时候有没有告知您单位？
84785044
2023 12/22 22:19
现在是数电发票，对方冲红重开后没告诉我们，他的开的发票都是我们自己在系统里边下载。
bamboo老师
2023 12/22 22:25
我这边都是需要交付确认一下 不轻易去勾选 怕有问题
那我这边就只有我说的这种方法 或者您找税务沟通下 看能否不交滞纳金 就让您12月份转出再抵扣
更正后12月份勾选 系统自动有滞纳金的
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