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固定资产清理，个人打款11万，我开了11万的普通发票怎么做账，帐上还有2万多残值怎么处理。
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同学你好。
是账面价值2万，你们卖了11万，卖赚了是吗？
2023 12/24 06:22
84785017 
2023 12/24 06:23
不是的是出售的汽车账面价值40几万的折旧了4年了
84785017
2023 12/24 06:23
贸易公司
木木老师 
2023 12/24 06:31
一般纳税人吗？
借：银行存款 11
资产处置损益 30.27
贷：固定资产清理 40
应交税费-增值税(销项税) 11/1.13*0.13=1.27
借：固定资产清理 40
累计折旧
贷：固定资产
资产处置损益未来所得税税前扣除。
84785017
2023 12/24 07:03
一般纳税
木木老师
2023 12/24 07:04
那增值税就除以1.13*0.13计算
84785017
2023 12/24 07:05
开的普通发票要交税的吧
木木老师
2023 12/24 07:06
是的同学，普票只是买方不能作为进项税抵扣，卖方是正常确认收入交税的。
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