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老师，11到12月的报销单今年没有钱付，可以放到明年付钱做账吗？今年不预估费用可以吗？
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你好可以
今年的费用需要做进来
没支付做其他应付款
2023 12/24 09:04
84785043 
2023 12/24 09:07
可以不做其他应付款吗？之前好像忘记做了，这个有影响吗
84785043
2023 12/24 09:07
就是全责发生制问题对么？我前面没有做怎么办啊？
郭老师 
2023 12/24 09:09
根据权责发生制，你今年的费用需要做不用其他应付款可以
84785043
2023 12/24 09:09
我今年做预估费用的话，借管理费用，贷其他应付款，要是有的费用明年不服的话，多预估的是不是要红冲呢？
84785043
2023 12/24 09:10
如果之前没有做呢？
郭老师
2023 12/24 09:10
这个不是预估费用。他不是有报销单吗？他报销单后面没有发票吗
84785043
2023 12/24 09:12
有报销单有发票，但是公司今年没有付，需要放到明面付
郭老师
2023 12/24 09:13
可是它属于今年的费用不是吗？如果你明年做的话，你得做以前年度损益调整，或者是利润分配，未分配利润呀
郭老师
2023 12/24 09:13
企业不是根据付款的时间来做账务处理
84785043
2023 12/24 09:17
老师，您发下做今年费用的分录和今年不做费用，明年做的以前年度损溢调整分录，完整的分录下
郭老师
2023 12/24 09:18
借以前年度损益调整贷银行
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
84785043
2023 12/24 09:20
老师，您帮我看下这今年做费用和明年做费用的分录对不对
郭老师
2023 12/24 09:38
你好可以的
可以这么做的
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