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老师，我去年那个职工的医保这块我没有计提，直接进的费用完用单位资金先垫付了没从个人手里收，我今年把这个钱收回来了我还用计提吗？我是直接走单位管理费用还是走应付职工薪酬啊？
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你好，根据你的描述，这种情况应该是职工医保一部分单位承担，计入费用，一部分个人承担，计入其他应收款，计提：借：管理费用等，贷：应付职工薪酬 缴纳时：借：应付职工薪酬 其他应收款 贷：银行存款
2023 12/24 15:50
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