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老师，以前年度已经确认收入的应收账款，未接转应收，现在怎么处理？
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同学你好，如果收回来时，借：银行存款等科目，贷：应收账款等科目，如果确认收不回来了，借：坏账准备，或者营业外支出，贷：应收账款。
2023 12/24 17:35
84784981 
2023 12/24 17:38
当时做的账有问题，借：银行存款 贷：应收账款，现在怎么处理？
王雁鸣老师 
2023 12/24 17:38
同学你好，现在应该借：银行存款，负数，贷：应收账款，负数。
84784981
2023 12/24 17:40
那钱已经收了
84784981
2023 12/24 17:40
是不是还有下一步？
王雁鸣老师
2023 12/24 17:41
同学你好，收回来时，再做一笔，借：银行存款 贷：应收账款。这样就行了。
84784981
2023 12/24 18:16
没看懂，现在关键是把应收账款消掉
王雁鸣老师
2023 12/24 18:24
同学你好，当时借：银行存款，100元，贷：应收账款，100元。也就是应收账款，有个贷方余额100元，是这个意思吗？
84784981
2023 12/24 18:25
是的，已经跨年了
王雁鸣老师
2023 12/24 18:27
同学你好，这种情况下，直接借：应收账款，100元，贷：营业外收入，100元，就行了。
84784981
2023 12/24 18:28
谢谢老师，好评
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