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老师我在对科目余额时发现在应收帐款一暂估款贷方2694.60元，在其他应收款货方也挂着2694.60元， 我之前帐是这样做的因为是加工费，个人的现金已经付掉了票未到，借：制造费用一加工费2694.60，贷：应收帐款一暂估费2694.60，借：其他应收款一个人2694.60，贷：现金2694.60 冲回时：借：制造费用（红字）贷：应收帐款一暂估款（红字）借：制造费用（蓝字）贷：其他应收款（蓝字），为什么票已收到都还有余额在，这个分录对不对
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您好
借：制造费用一加工费2694.60，贷：应收帐款一暂估费2694.60，借：其他应收款一个人2694.60，贷：现金2694.60
怎么会有应收账款啊？
您付款的时候不应该用其他应收款-个人
2023 12/24 21:26
84784975 
2023 12/24 21:40
因当时是还没有收到发票，钱先付了
bamboo老师 
2023 12/24 21:40
暂估入账
借：制造费用
贷：应付账款-暂估
付款
借：应付账款
贷：银行存款
收到发票
借：应付账款-暂估
贷：应付账款
84784975
2023 12/24 21:46
老师我现在这样更改是吗
bamboo老师
2023 12/24 21:47
您前面账已经写好了 只是现在收到发票了 对吗？
84784975
2023 12/24 21:49
发票之前也收到了，就是应收款一暂估和其他应收款都挂着贷方余额
bamboo老师
2023 12/24 21:49
借：应收账款-暂估
贷：其他应收款
这样写分录就可以了
84784975
2023 12/24 21:51
哪不是其他应收款又增加了吗
bamboo老师
2023 12/24 21:52
借：制造费用一加工费2694.60，贷：应收帐款一暂估费2694.60，借：其他应收款一个人2694.60，贷：现金2694.60
冲回时：借：制造费用（红字）贷：应收帐款一暂估款（红字）借：制造费用（蓝字）贷：其他应收款（蓝字）
您第一笔分录其他应收款在借方 第二笔在贷方 不应该有余额了啊
您到底是哪个科目有余额在哪个方向啊
84784975
2023 12/24 22:03
老师两个科目都有余额都在贷方
bamboo老师
2023 12/24 22:06
不会啊
您不就是写了前面四笔分录吗？
您前面四笔分录 应收账款 其他应收款 最后应该都是平的啊
您还写了其他分录吗？
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