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在财产清查中发现盘亏设备一台，原值10万元，以计提折旧4万元，经批准盘亏固定资产转入营业外支出处理并进行增值税进项税额转出转出的余额要怎么做？
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您好，分录 借：固定资产清理 5 累计折旧 4 贷：固定资产 10
借：营业外收入 5+5*13% 贷：固定资产清理 5 应交税金-应交增值税-进项税额转出 5*13%
在增值税申报附二表申报转出
2023 12/24 21:37
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