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利润总额是本期金额，利润表不是有两列，一列本期金额，一列本年累计嘛，本期金额那怎么填写

你好，利润表里面的本期如果是按季度的话，填写的是一个季度的三个月的合计， 但是企业所得税申报表里面申报的是本年累计的数据

本期代表的是第三季度，那么所得税怎么计算，本期所得税那里填什么。

年累计利润总额减弥补亏损）*5%-前两个季度预缴

上面这个是小型微利企业计算的。

本期金额那，所得税填什么，小型微利企业且前面两个季度为亏，具体算出来

企业所得税申报表里面申报的是本年累计的数据 2023-12-25 08:23

那本年累计里面是不是一到第三季度的合计 是不是已经计算了亏损， 你还计算一遍吗？ 弥补亏损，这是以前年度的。

你能看懂我的意思吗？本期所得税不是1万乘以5%，本年所得税不是0？你在想什么

同学，是你在想什么？企业所得税里面填写的是本年累计 一到九月份的合计不是7-9月份 这个很确定

利润表有两列需要填的，你自己看看利润表长什么样？我问得是本期金额那。所得税怎么算，不是本年累计所得税怎么算

利润总额是本期金额，利润表不是有两列，一列本期金额，一列本年累计嘛，本期金额那怎么填写2023-12-25 08:22:4 你好，利润表里面的本期如果是按季度的话，填写的是一个季度的三个月的合计， 回复了 这个里面有的 你看下吧 所得税等于本年累计利润总额-弥补亏损）*5%-前两个季度预缴 这个也有 年累计利润总额1万 其他时间没有企业所得税 1*5% 你要填写这个数字

老师我这样填写对不对

不对 不需要缴所得税啊

亏损的怎么还交上了所得税？

本期指的是本季度啊，7到九月份的，利润总额都是1万，前面两个季度都是亏损的，本期金额所得税不就是1万乘以5%？

前两个季度亏损你不管了吗？ 交企业所得税是根据年累计的数据来呀， 你看一下你第三季度交了所得税吗？绝对不会交的 第三季度已经过去了，你去看一下吧 企业所得税它不是看一个季度的金额，它是根据年年累计

我再跟你说本期金额，本期单指7月至9月份的数据，跟之前那几个月无关系，所以本期所得税是不是应该填10000×5%的金额

我看到你的回复了 不是不是很确定的告诉你第三季度不需要交，因为你单位是亏损的，亏损企业不需要交，即使你其中一个季度盈利了，也不需要交