问题已解决
已抵扣发票,后来开了负数发票,做出与之前相反的分录是不是错的?
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速问速答你,你好,你们是购买方,对吗?
2023 12/25 09:30
东老师
2023 12/25 09:30
你们购入的时候是怎么做账的呢?
84785013
2023 12/25 09:31
做的进项,她已抵扣,负数发票做的进项负数是不是不对
东老师
2023 12/25 09:31
进项税额负数,还有进项税额转出,这两个都是可以的也不算错误
84785013
2023 12/25 09:33
奥,但是申报增值税时,是不是要填进项税额转出??
东老师
2023 12/25 09:33
对,申报的时候要在附表二里面填进项税额转出
84785013
2023 12/25 09:34
之前的会计没有填
东老师
2023 12/25 09:34
没有填的话是不对的呀,得填写了
84785013
2023 12/25 09:38
再问一下她22年5月申报进项税转出42970.32,但22.6月做的分录 金额不一致
东老师
2023 12/25 09:38
那他这个肯定是有一个错误的,要么是做上错了,要么是填写的错误
84785013
2023 12/25 09:41
嗯,在问一下,她这个分录是不是有问题?
东老师
2023 12/25 09:43
不太明白他这个是什么意思?
84785013
2023 12/25 10:28
上半部分是4月份购入汽车计入固定资产,6月份调整的。
下半部分是结转固定资产,累计折旧,但感觉分录不对
东老师
2023 12/25 10:29
我觉得这个倒是没有问题的
84785013
2023 12/25 10:30
不需要固定资产清理,资产处置损益吗?
东老师
2023 12/25 10:30
他这个不是处置固定资产,只是做账做错了,所以这么调整一下
84785013
2023 12/25 10:31
那汽车能计入管理费用-办公费吗
东老师
2023 12/25 10:31
汽车是不能记住办公费的,正常来说他就是得就是固定资产的
84785013
2023 12/25 10:33
但是她的分录,不理解啊,两个固定资产都是汽车,还调整成管理费用
东老师
2023 12/25 10:33
我理解他这么做肯定是一次性扣除折旧才是这么做的,但他这么做其实是不对的