00:10:00
问题已解决
老师：本公司有个员工是由其他公司帮代缴社保，工资由本公司支付，像这样的情况我应该如何做账务分录，计提和缴纳的时候分别怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好意思就是说这个员工的社保和你们公司没有关系，对吗？不用管这个社保，对吗？
2023 12/25 09:35
84785018 
2023 12/25 09:39
在我们这边发工资，单位该缴纳的部分还是由我公司出，只是由另外一家公司帮忙代缴，但是不知道怎么挂账
东老师 
2023 12/25 09:40
就是说这个钱让别的公司付了，你们再把钱给别的公司，对吗？
84785018
2023 12/25 09:42
是的，就是这个意思，我们公司扣缴个人部分%2b公司该承担部分，每月转发给代缴公司，但是不知道应该如何做计提和缴纳时候应该做的会计分录
东老师
2023 12/25 09:45
计提社保公司部分 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保 支付的时候 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷：其他应付款-其他公司
84785018
2023 12/25 11:09
个人部分不是不用计提吗，怎么还做一个分录是：个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保
东老师
2023 12/25 11:17
个人的部分也是需要计提的呀
84785018
2023 12/25 12:02
老师：个人社保部分是不需要做计提的
东老师
2023 12/25 12:03
看公司情况的 我每月社保都计提的
84785018
2023 12/25 12:04
我上网查询那么多资料，没有一个网站说是个人部分需要计提，当时老师上课的时候也不这样说
东老师
2023 12/25 12:05
这个吧 没有规定说不能计提的 做账很多种方式的 您不计提可以 我计提做账最后也是平的 所以最后都是可以的
阅读 212
描述你的问题，直接向老师提问
88
意见反馈
