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问题已解决
老师，您好，我接了一家的帐，之前的帐没有，只有今年6-9月的帐，而且这个帐交接的时候没有挂账明细，国税申报系统里面的报表和财务公司给我的报表相差特别大，这个我要怎么才能调整成一致的？
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你好，他国税申报表里面申报的就是正确的吗？
2023 12/25 09:58
84784949 
2023 12/25 10:01
这个我不确定，因为这中间还还断了今年1月-5月的帐
郭老师 
2023 12/25 10:02
因为资产负债表它只有一个余额，你调的话，你调整的不准确。
84784949
2023 12/25 10:04
公司是2022年成立的，2022年-2023年5月的帐我没有见到，我只看到了2023年6-9月的帐，而且这个财务公司做的帐都没有与银行的明细账对上，这个财务公司给我的报表和国税申报表里面的报表相差特别大
郭老师
2023 12/25 10:04
现在只能回复你呀，你根据他的表格余额来调整，但是调整的肯定不是那么准确
应收账款他有很多客户，你怎么判断？应收账款的发生额怎么确定？
84784949
2023 12/25 10:06
就是因为这个所以我现在接手以后没有办法弄，之前的帐也不知道在哪，也找不到人，所以我想问一下有没有什么办法能解决这个问题？
84784949
2023 12/25 10:07
需要从头捋一遍吗？
郭老师
2023 12/25 10:08
最好是从头捋一遍的，或者是你要求他调整，你接受之后，按照他调整之后的来。
84784949
2023 12/25 10:09
老师，主要是我现在连这个公司之前的财务我都找不到了
郭老师
2023 12/25 10:09
那你现在看一下你手头里面有的原始凭证先做看一下结果和他申报的是不是差距很大，差距很大的话，你得修改之前的申报表。
84784949
2023 12/25 10:14
我现在手头里面的原始凭证只有今年6-9月的，这个的结果和申报的结果差距很大
郭老师
2023 12/25 10:16
如果他申报的不对，你得按照正确的来。
84784949
2023 12/25 10:17
他申报的增值税申报表和手上原始的会计凭证都不一样
郭老师
2023 12/25 10:18
增值税的你看下你有发票没有他是不是根据发票拿来？
84784949
2023 12/25 10:19
这个财务公司是先申报完后面才补做的凭证，有发票，但是他的增值税有申报也缴纳了税款，但是这些在凭证中都没有提现出来
郭老师
2023 12/25 10:20
那你现在一块做进去就可以的，他做的不对，你可以给他补。
84784949
2023 12/25 10:21
好的，我知道了，谢谢老师
郭老师
2023 12/25 10:22
不用客气，工作愉快。
84784949
2023 12/25 10:28
老师，这个公司已经卖了，我可以从新的股东变更后重新建账做账吗？如果可以，前期的张需要如何处理？
郭老师
2023 12/25 10:30
这个不行，你需要需要前后衔接，人家税务局不管你们是不是购买的
84784949
2023 12/25 10:35
好的，谢谢老师
郭老师
2023 12/25 10:35
不用客气
工作愉快
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