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老师，我们收到社保局生育津贴17664.5元，之前每个个月有发基本工资6500元，需要扣回来应该怎么入账啊，之前做的都是应付职工薪酬
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这个直接记录到营业外收入就可以
2023 12/25 10:50
84785005 
2023 12/25 10:51
不行啊，扣除之前发放的剩下全部要转给员工哦
东老师 
2023 12/25 10:51
你的意思是这些钱要转给员工吗？
84785005
2023 12/25 10:52
是的，本来就是转社保的钱全部给员工，但是之前每个月又有发基本工资，所以得扣回来
东老师
2023 12/25 10:58
你说的发基本工资扣回来是什么意思？
84785005
2023 12/25 11:10
之前是入借：管理费用，贷：应付职工薪酬发放了
现在收到这笔钱要冲掉之前发放的，剩下的发给她
东老师
2023 12/25 11:18
您的意思是把这个要作为工资冲销，对吗？
84785005
2023 12/25 11:19
是的，扣除之后的发放给他
东老师
2023 12/25 11:20
借银行存款 贷管理费用 其他应付款就行了
84785005
2023 12/25 11:23
不用把应付职工薪酬给冲掉吗，以后申报个税是不是要加上这笔6500啊
东老师
2023 12/25 11:24
因为你的应付职工薪酬已经平了，所以不用了，直接冲销这个管理费用就可以
84785005
2023 12/25 11:42
那以后申报残值金要加上这个金额吗
东老师
2023 12/25 11:43
参保金的时候是不需要加上的
84785005
2023 12/25 11:47
但是有给她申报个税啊
东老师
2023 12/25 11:48
申报的多少，那参保金的时候就需要加上
84785005
2023 12/25 11:49
这样会不会有冲突啊
东老师
2023 12/25 11:49
您说的指的是什么？冲突？
84785005
2023 12/25 11:50
我说我这样做会不会有冲突，税局会不会不准
东老师
2023 12/25 11:50
你都申报个税了，肯定是没问题的
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