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(1)根据上述资料，可以计算出当月销项税额、进项税额以及应纳增值税税额如下： 当月销项税额为10400元和104000元，共计114400元。 进项税额为91000元和113元，共计91113元。 应纳增值税税额为销项税额减去进项税额，即114400元-91113元=23287元。

(2)根据上述资料，可以填写增值税纳税申报表如下： 增值税纳税申报表 一、纳税人识别号：913702140123456789 二、纳税人名称：华夏有限责任公司 三、登记注册类型：其他有限责任公司 四、行业：制造业 五、法定代表人：王国鹏 六、地址：山东省青岛市城阳区号 七、电话：0532-00888888 八、开户行及账号：中国银行城阳区支行240301238910 九、一般纳税人：是 十、本月数： 税种税目栏次销项税额进项税额应纳税额增值税销售货物1104,000.0091,000.0023,287.00合计 27114,400.0091,113.0023,287.00 十一、本月累计数： 税种税目栏次销项税额进项税额应纳税额增值税销售货物321,344,000.009,956,633.00-8,612,633.00合计 451,344,400.009,957,746.00-8,613,346.00

表格公式有破坏，直接截图给你哈

表格公式有破坏，直接截图给你哈，能看到下图嘛

另附，第一小问具体计算过程如下 当月销项税额=10台打印机给创新科技有限公司(小规模纳税人)的销项税额+100台打印机给创盛商场的销项税额+10台打印机给某事业单位的租金销项税额 =10400元+104000元+33900/（1+13%）×13%=114400元。 当月进项税额=从能力公司购进原材料的进项税额+从某小规模纳税人处购进办公用电脑的进项税额+支付电费的进项税额+公司职工福利部门领用上月购进的原材料的进项税额 =91000元+300元+1300元+113元=92713元。 应纳增值税税额=销项税额-进项税额-上月留抵的进项税额 =114400元-92713元-1000元=20687元。

希望解答能够帮助到你，麻烦给个五星好评，谢谢