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老师，我之前10月份报季报，暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后现在收到了一些普票，是用别的公司付钱，然后开了普票给暂估费用的这个公司，这要怎么做分录啊
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你好，把这个暂估的会计分录冲销，再按照发票做账就可以
2023 12/25 10:57
84785015 
2023 12/25 10:58
老师，就是先做借应付账款暂估，贷管理费用暂估，然后收到普票借管理费用贷应付账款吗
东老师 
2023 12/25 10:59
对的，没错的，就是这么做的
84785015
2023 12/25 11:00
好的谢谢老师
东老师
2023 12/25 11:01
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
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