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小规模货运代理公司，账务处理
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发生的成本借劳务成本贷银行
确认收入借银行存款，贷主营业务收入，应交税费
借主营业务成本，贷劳务成本。
2023 12/25 12:00
84784979 
2023 12/25 13:53
开专票普票分录，季度报税，增值税个税分录
郭老师 
2023 12/25 13:55
开了专票，季度末次月开始缴纳增值税
借应交税费应交增值税贷银行
借税金及附加，贷应交税费、城建税、地方教育、交易附加，
借应交税费，贷银行
发票季度30万以内，季度末的那个月接应交税，非应交增值税带营业外收入。
郭老师
2023 12/25 13:55
个税是工资个税嘛，借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，
贷应交税费个税
借应交税费个税，贷银行
84784979
2023 12/26 10:55
上次季度报税实际的比申报的多了1分钱，怎么回事，
郭老师
2023 12/26 11:06
四舍五入的差异吧
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