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我想咨询一下，2021年我们签了一个合同10万。项目所属期是21.10.15-22.10.14，收入也是按月确认收入，21年增值税是1％，按不含税1%确认收入的。现23年11月开出末期款2万，关于确认收入这块需要怎么调账
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您好，我们是延期开票了，23年才开21和22年发票，收入就是2万，现在开票不超30万季度普票不交税，如果开专票就是1%
2023 12/25 13:05
84784993 
2023 12/25 13:08
我是要知道具体怎么调账呀，账面的收入要不要调呀
廖君老师 
2023 12/25 13:08
您好，不调呀，我们收入在账上要和增值税申报表一样的，不一样会有预警
84784993
2023 12/25 13:12
我不是按开发票确认收入的，是按合同所属期确认收入的，10万的合同，按1%不含税，每月按8250.83确认收入啦，仔细看我发的文字哈
廖君老师
2023 12/25 13:15
您好，这个我看到了，我表达的是咱账面收入和增值税申报收入一直是不一样的么，这个有风险的。
2.如果现在是开专票1%，不用调整呀，税和收入都是跟21年一样的
84784993
2023 12/25 13:18
开票系统和增值税申报的是一致的
84784993
2023 12/25 13:19
账面收入和增值税申报收入肯定不一样呀，我是按月确认收入 怎么可能和申报表的会一致呢
廖君老师
2023 12/25 13:30
您好，账面收入和增值税申报收入肯定不一样，您这个风险就大了，税务查账这个都要比对的，确认收入咱不开票交增值税就是延期交税了
84784993
2023 12/25 13:33
那你得意思 我确认收入，季度申报的时候的时候按我账上的确认的收入去申报增值税？
84784993
2023 12/25 13:34
我们平时开票多少 是根据合同要求开具的。比如首期开具50%，中期30 末期20
廖君老师
2023 12/25 13:36
您好，1.季度申报的时候的时候按我账上的确认的收入去申报增值税，是的
2.咱这个操作风险太大了，不行的
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