00:10:00
问题已解决
老师，我有个今年的费用没付呢，因为这个月对方开不了，下个月给开票再给她付款，但费用是今年的，这怎做账啊[捂脸]
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借管理费用
贷其他应付款
2023 12/25 13:27
84785005 
2023 12/25 13:28
先计提一下，是吗？
下个月票来了，
借其它应付款，贷银行存款
郭老师 
2023 12/25 13:29
这个月借其他付款，贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润，贷银行存款。
84785005
2023 12/25 13:31
是我们给对方付钱，业务属于今年的费用，应该今年走费用，但是票对方给我们开不出来，就先不给对方付款，下个月开了票再给对方付款
郭老师
2023 12/25 13:33
好，可是下一个月就是跨年了，不是吗？
84785005
2023 12/25 13:35
是呀，我就是不知道怎么做合适呀
郭老师
2023 12/25 13:36
可是我上面给你写了呀，第一个是红冲，第二个是做发票的呀。
84785005
2023 12/25 13:37
为啥要红冲，我还没做业务呢
84785005
2023 12/25 13:38
钱也没付呢
84785005
2023 12/25 13:39
我是想问属于今年的业务费用，明年给付款合适不
郭老师
2023 12/25 13:40
票到了，你不得冲饭锅。
郭老师
2023 12/25 13:40
票到了，你不得冲暂估
84785005
2023 12/25 13:42
我本来就不会你越说我越不明白了，
是我没有表达清楚吗？
郭老师
2023 12/25 13:44
说的你明白，你说的也明白，我说的你看不懂
借管理费用
贷其他应付款已读
2023-12-25 13:27
12月份的
一月份借其他应付款，贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润，贷银行存款。
郭老师
2023 12/25 13:44
你不懂，跨年了，不直接做管理费用，用利润分配未分配利润小企业会计准则
84785005
2023 12/25 13:49
好的，谢谢
郭老师
2023 12/25 13:52
不用客气，工作愉快
阅读 234
描述你的问题，直接向老师提问
1338
意见反馈
