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问题已解决
老师我们物流公司 是个车队 然后有好多没有票的支出 我直接给他们挂到主营业务成本无票支出可以吗
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你好可以的，操作没问题。
2023 12/25 13:46
84784985 
2023 12/25 13:48
老师那如果后期我有一部分来票补上了怎么做账呢
宋生老师 
2023 12/25 13:49
你好！你红字冲减，然后按发票重新做
84784985
2023 12/25 13:51
老师我们这个是每车每趟的无票支出单独做账的 然后发票可能一起就回来了一大笔 那我需要怎么一起冲呢 还是单独车冲呢
宋生老师
2023 12/25 13:51
你好!你可以一起冲减
84784985
2023 12/25 13:53
好的老师 谢谢辛苦
84784985
2023 12/25 13:53
老师我们给司机饭费和住宿补助 也可以放到主营业务成本差旅费里面吗
宋生老师
2023 12/25 13:53
你好！不用客气的了
84784985
2023 12/25 13:57
老师我们给司机饭费和住宿补助 也可以放到主营业务成本差旅费里面吗 还有顺丰邮寄费 也可以放到主营业务成本么
宋生老师
2023 12/25 13:58
你好，是有发票的吗？如果没有发票的建议，你就直接进入公司工资算了。
顺丰这个可以入成本。
84784985
2023 12/25 14:01
老师差旅费那个没有发票 就是公司按天给他们的补助 进入工资的话 公司不想交那么多的社保 这个还有其他办法吗老师
宋生老师
2023 12/25 14:03
你好，这个没有好办法，要么入福利费，要么入工资
84784985
2023 12/25 14:04
老师入福利费的话可以吗 因为一个月每个人要有5000元补助
宋生老师
2023 12/25 14:07
你好，可以入福利费，但是你这种没有发票，最终也还是要进入工资。
84784985
2023 12/25 14:08
老师到后来企业所得税我直接调增可行吗 不入工资的话
宋生老师
2023 12/25 14:10
可以的，你可以调整。
84784985
2023 12/25 14:10
老师我直接调增的话 不入工资就可以了是吗
宋生老师
2023 12/25 14:11
你好是的，可以这样做。
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