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老师，您好，请教一下上个月收到的一张专票已经入账并且已抵扣，现在发现开票有误对方红冲了，重新开，请问红冲的账我这边应该怎么做？
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借应付账款、
贷库存商品等
应交税费、应交增值税金钱转出
2023 12/25 13:49
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老师您好！收到一张销售方开具的专票，已经认证入账，现在发现发票有误，现在需要红冲重新开具，请问老师，现在这张有误的专票我需要退回给销售方吗？
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老师，我想问下我们之前开了一张专票，现在票有问题我们要红冲掉，上个月已经做账报税，我现在要怎么做账呢？
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老师，对方公司今年5月开给我一张专票，我已经入账费用了，但还没抵扣。本来想抵扣时发现对方红冲这张发票了，我叫对方重新开专票给我可以吗？之前入账的费用还要改动吗？金额是一样的
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老师 就是我们收到一张进项票已经抵扣做账了，然后次月发现发票给我们开错了~我们是不是要填写发票红藕那个冲申请表，然后对方红冲之后再重新开具 但是我想知道，我们需要补缴税吗？因为上个月抵扣了，现在红冲了
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老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理
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