00:10:00
问题已解决
账上的应交税费跟实际不符，要怎么查？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你看明细账或是科目余额表，具体的是哪一个税款没有交贷，贷方有余额。然后看这个余额正不正确就行。
2023 12/25 14:23
84784985 
2023 12/25 14:54
老师，我还是不太明白，图上一个是我账上的应交税费余额，一个是我电子税务局上的留存额，这个应该是数据一致的才正确吧？
郭老师 
2023 12/25 14:55
你的进项肖像都没有结转，你用进项减去销项-进项转出
余额就是等于你增值税申报表里面的留底。
84784985
2023 12/25 15:03
应交税费的借方余额不就是我们应该交的？那现在在贷方，是不是就是留底税额？
郭老师
2023 12/25 15:05
上面没有其他的税款，没有企业所得税的，也没有附加税的吗？没有个税的情况下，是的。
84784985
2023 12/25 16:31
那老师，像我这样账上不符合实际的，要怎么去查，就是不知道怎么下手
郭老师
2023 12/25 16:32
那你从11月份的进项销项，进项转出账上的发生额和你的申报表核对。
郭老师
2023 12/25 16:32
就是倒着往前查的。
阅读 341
描述你的问题，直接向老师提问
609
意见反馈
