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老师，应付职工薪酬，资产负责表上是负数是什么情况
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看一下是不是工资没有计提？
2023 12/25 15:03
84785022 
2023 12/25 15:05
公司是新成立的，9-10余额直接发放了，然后计提了一笔11月份的工资
84785022
2023 12/25 15:07
11月工资就是这两笔业务
玲老师 
2023 12/25 15:07
要是计提和发放的一样，数据就这个科目没有余额。
是计提大于发放的，是贷方余额。
不是计提小于发放的是借方余额，也就是贷方负数。
84785022
2023 12/25 15:08
因为8-9月公司没有业务，我就没有计提，直接在十一月份发放的时候，做了一笔业务
84785022
2023 12/25 15:09
现在要出报表了，发现有差额
84785022
2023 12/25 15:09
我怎么做，这个差额就不在了
玲老师
2023 12/25 15:10
你好工资你好，工资是按月计提的，不然你要是发放了那就是负数。
玲老师
2023 12/25 15:10
把少计提的，现在补上就行了。
84785022
2023 12/25 15:11
计提一笔8-9月的工资
玲老师
2023 12/25 15:11
少记的一次性补上就行。
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