00:10:00
问题已解决
【客房住宿业】结转成本是根据出库单结转嘛，还需要根据月末盘点表调整嘛？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个是根据出库单来接转。
2023 12/25 15:30
宋生老师 
2023 12/25 15:35
你好这个确实是，但是你一直都用这一个就可以了，一直用这种方法。
宋生老师
2023 12/25 15:39
你好，你的意思是没有用掉的部分，还是当库存？
宋生老师
2023 12/25 15:43
你好，客房里面的你可以入成本，但是库存的这一块还是要进入库存，不用入成本。
宋生老师
2023 12/25 15:49
你好可以的，你可以这样说。这个分录没问题。
宋生老师
2023 12/25 15:59
你好是的，按你的这个方式，是每个月全部都要盘点
84785007 
2023 12/25 15:31
老师，但客房领的不一定就正好是本月消耗的呀，这样不就不准确了
84785007
2023 12/25 15:32
可能月末有结余
84785007
2023 12/25 15:37
我们之前一直用这个方法，就是领了就直接入成本或者费用了，可能领的用挺久的。不过新来了个经理，要把这块和每月盘点表对应起来。
84785007
2023 12/25 15:39
但是目前，我们每个月盘点的是那些一次性消耗品，就是一次性拖鞋，牙刷，针线包啥的。
像那种，托盘漱口杯烟灰缸这种非一次性消耗的资产的是三个月一盘点，那这样的话，比如她们在总仓领用了100个马克杯，有94间房，其中94个已经摆入房间了，还有6个没拆包装。这样的话咋整呢，搞得我头很乱
84785007
2023 12/25 15:41
我现在是把她们领用的这种非一次性消耗品全部入成本了。可能仓库里每个种类还剩下那么几件吧，不多。在客房自己仓库，那这剩下的这几件也没必要在从成本里减出吧？
84785007
2023 12/25 15:43
月末做一个借：库存商品，贷：主营业务成本。有必要嘛？？主要是这种的是三个月一盘啊，按准确的话，这种的肯定不能三个月一盘了，得每个月统计下仓库剩余量
84785007
2023 12/25 15:46
但是，我们入成本是根据总仓的出库单，比如公司买了1000包咖啡，
借：库存商品1000
贷：银行存款1000
然后总仓会给客房一次性全部出库
借：主营业务成本1000
贷：库存商品1000
然后月末盘点客房部库存，咖啡剩下200包
借：库存商品200
贷：主营业务成本200
84785007
2023 12/25 15:56
之前我们这边每个月盘点的就是那些非一次性消耗品，一次性拖鞋，咖啡，针线包啥的。
那按我上面那个分录来说的话，是不是月末要盘点所有没有用开的东西？
阅读 365
描述你的问题，直接向老师提问
890
意见反馈
