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有一个工程项目，本年度有成本发生，未给甲方开过发票未确认收入。我需要确认成本和收入么。还是暂时不计入收入不计成本
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您好，现在12月还是不要确认收入了，因为确认了未开票收入正数，但下次开票是2024年，就不能申报未开票收入负数了，会多交税的，一年累计未开票收入大于等于0才可以申报
2023 12/25 16:45
84785001 
2023 12/25 16:48
那就亏损状态么。我成本可以暂时不确认么？
廖君老师 
2023 12/25 16:50
您好，收入不确认，我们的成本当然不确认的嘛
84785001
2023 12/25 16:52
发票跨年了可以么？第二年再确认记账？
廖君老师
2023 12/25 16:55
您好，2023年您不是说不开票么，那就不确认未开票收入了
84785001
2023 12/25 16:56
到了24年再把23年的成本发票记账。等开发票时候再确认收入，结转成本？
廖君老师
2023 12/25 17:00
您好，是的，跨年又不开票，这是没有办法的，1月就可以申报未开票收入
84785001
2023 12/25 17:08
您的意思是23年12月份做未开票收入的话，就只能明年一月份交税。我明年再开发票时候，冲掉，未开票收入就是负数，负数的话，也不会退税，也不能与已经开的销项发票相抵么？申报表如何填报
廖君老师
2023 12/25 17:11
您好，不是，23年12月份不申报未开票收入，因为这个正的未开票收入不能延续到24年，24年再申报未开票收入负数系统会锁死不让我们开票的，我们就发生过。一年累计未开票收入大于等于0才可以申报
84785001
2023 12/25 17:14
老师，那如果我现在已经确认了一部分成本了。这种情况怎么办？
廖君老师
2023 12/25 17:15
您好，冲回去，等24年再确认吧，收入真的不方便确认，跨年有很多麻烦，这个完工了多少，外人不知道的，再说12月和1月确认收入和成本没有大的差别
84785001
2023 12/25 17:17
那就把23年的发票暂时挂预付。然后明年1月份再记账，再做无票收入。
廖君老师
2023 12/25 17:20
您好，是的呢，是这么理解的
84785001
2023 12/25 17:53
谢谢老师
廖君老师
2023 12/25 17:53
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
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