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问题已解决
老师，我有个问题就是，别人去税局代开了15万的劳务发票给我，然后呢，我又不想给他代扣代缴个税，我可以去把发票作废掉吗
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可以的，可以这么做的。
2023 12/25 17:28
84784993 
2023 12/25 17:29
但是我账上的科目怎么平掉呀，我对公给他个人账户转了钱
郭老师 
2023 12/25 17:29
正常做账汇算，清缴纳税，调增就行，做成本费用。
84784993
2023 12/25 17:30
调增的意思是指？还麻烦老师指点一下
郭老师
2023 12/25 17:30
就是不允许抵扣的意思
84784993
2023 12/25 17:41
那就是要交所得税是吧
郭老师
2023 12/25 17:43
是的，对的，调增之后有利润需要交。
84784993
2023 12/25 17:44
叫几个点的啊税率呀
郭老师
2023 12/25 17:45
小型微利企业利润300万以内，税率5%。
84784993
2023 12/25 17:48
中型企业呢，是按多少
郭老师
2023 12/25 17:50
它就分小型微利企业和非小型微利企业，非小型微利企业25%。
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