00:10:00
问题已解决
老师，我想问问这个季度成本已经结转了，下个月需要红冲上个季度的成本，怎么做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，一月份红冲吗？什么原因需要红冲？
2023 12/25 17:42
84785030 
2023 12/25 17:42
是这个月需要红冲。
84785030
2023 12/25 17:42
因为当时做暂估成本了，现在没找到发票。
郭老师 
2023 12/25 17:43
实际有业务吗？如果实际有的话，没有发票不用调整。
84785030
2023 12/25 17:44
不是实际的成本，老师，咋做？
郭老师
2023 12/25 17:45
之前的分录不变，金额是负数，你之前怎么做的？借主营业务成本贷应付账款吗？
是的话，借应付账款，借主营业务成本负数
84785030
2023 12/25 17:45
主要是我之前已经做过利润结转了！
84785030
2023 12/25 17:46
我是先要把利润做相反分录那？
郭老师
2023 12/25 17:46
你红冲了不就行了，月末它自动结转损益软件作战。
阅读 118
描述你的问题，直接向老师提问
139
意见反馈
