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老师收到供应商货款补差价，会计分录怎么写，发票收到的跟入库金额是一样的，只是供应商已现金补差了
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如果供应商已现金补差，那么会计分录可以这样写：
借：银行存款（或现金）
贷：应付账款
同时，如果发票金额与入库金额一致，只是供应商进行了现金补差，那么这个差价可以在“应付账款”科目中处理。例如，如果入库金额是100元，供应商补差了5元，那么会计分录可以这样写：
借：原材料 100
贷：应付账款 95
银行存款（或现金） 5
2023 12/25 17:57
84785019 
2023 12/25 20:10
老师收到补差价，借:现金，贷方是不是冲减成本
朴老师 
2023 12/25 20:32
同学你好
对的，是这样的哦
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