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老师你好，我是一个一般纳税人工程单位，1月份收到一个供应商开的专票，对方发票不合规被退回，但是供应商未将此发票作废冲红，我在11月份勾选认证的时候大意把这张发票勾选了，我现在要怎么操作呢
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您好，同学，可以进项税额转出的呢，税务申报的时候
2023 12/25 18:28
84785020 
2023 12/25 18:32
老师是不是进项采集的时候我把这个税额做进行税额转出的采集，然后自动带到附表2进项税额转出那一栏次。然后再勾选一张1-10月份同样税额的发票就可以了
向阳老师 
2023 12/25 18:34
进项采集的时候我把这个税额做进行税额转出的采集，然后自动带到附表2进项税额转出那一栏次
不要勾选发票了
84785020
2023 12/25 18:38
老师，我是11月份开票了，为了不交税认证了待抵扣发票不用缴税了，但是报11月份税的时候把一张从未入账和拿到手的专票在认证平台给认证了，所以想在12月份进项税额转出然后在认证一张
向阳老师
2023 12/25 18:58
您好，同学，那是可以的
84785020
2023 12/25 19:02
老师，之前的分录认证的时候借进项，贷待认证，那我现在进项税额转出了，我的分录怎么做呢！
向阳老师
2023 12/25 19:05
您好，同学，
借：进项税额转出
贷：进项
84785020
2023 12/25 19:13
然后再认证一张就是借进项，贷待认证
向阳老师
2023 12/25 19:26
您好，同学，是可以的
84785020
2023 12/25 19:26
谢谢你老师
向阳老师
2023 12/25 20:18
不客气，请帮我五星好评，谢谢啦
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