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老师好！去年的房租发票其中一张让房东冲红了！然后今年又重新开了一张，金额不变，就是分成两张开了。那现在我收到重新开的发票咋做账呢？
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去年的做了成本费用的吗？如果是的话，借利润分配未分配利润，应交税费，应交增值税进项，贷应付账款。
2023 12/25 19:16
84785008 
2023 12/25 20:34
去年的做了，那张发票红冲了！得进项税转出吧！
郭老师 
2023 12/25 20:35
对的，是的，你上面问的是重新开的发票怎么做？我只回复的正数发票呀？
84785008
2023 12/26 11:12
那老师能不能再讲下冲红的发票咋做？
郭老师
2023 12/26 11:18
借应付账款，贷利润分配未分配利润、应交税费、应交得得税进项转出。
84785008
2023 12/26 11:22
那能不能只做一笔进项税的，冲红做借应交税费进项税转出100借银行存款—100
现在收到发票借应交税费进项税100贷银行存款100
郭老师
2023 12/26 11:23
你好，银行存款退钱了，收钱了吗？
84785008
2023 12/26 11:24
没有……老师看这是之前会计去年做的分录
郭老师
2023 12/26 11:26
银行房款改称应付账款。
84785008
2023 12/26 11:26
那按老师讲的分录应付账款二级科目我得重新设，之前没有用过
郭老师
2023 12/26 11:26
那也得设置，反正银行存款就是不行。
84785008
2023 12/26 11:28
好吧！谢谢老师！我想设预付账款可以吗？因为这个月预付了明年的一部分房租，直接都用预付账款—房东，可以吗？
郭老师
2023 12/26 11:28
可以的，只要是我来科目就行。
84785008
2023 12/26 11:28
好的谢谢老师耐心解答！
郭老师
2023 12/26 11:30
不用客气，工作愉快。
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