00:10:00
问题已解决
收到货时: 借:库存商品–西药库1500 贷:应付账款1500 结转成本: 借:主营业务成本–药品费 1500 贷:库存商品–西药库1500 付款时: 借:应付账款1500 贷:银行存款1500 下个月收到供应商补的差价，请问老师会计分录怎么写（不考虑税），主管说补的差价放内账，不入外账，那借方是现金，贷方写什么科目？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是给你们的折扣吗？
2023 12/25 20:26
84785019 
2023 12/25 20:26
不是，就是差价
84785019
2023 12/25 20:27
可能价格改了，补的差价
84785019
2023 12/25 20:29
补的差价主管说放内账，我不知道贷方是应付账款，还是冲减成本
84785019
2023 12/25 20:29
发票和入库是一样的
84785019
2023 12/25 20:30
也没有开负数发票，只是以现金形式补差价给我们，
84785019
2023 12/25 20:32
不走公账，对方也是嫌麻烦，就给现金了，那我要怎么入账呢？
84785019
2023 12/25 20:34
老师请指教一下
耿老师 
2023 12/25 20:38
你好，这样的话冲减你们的商品成本，没有再提供发票是吧
84785019
2023 12/25 21:23
是的，没有发票
耿老师
2023 12/25 21:28
你好！借银行存款贷库存商品
阅读 218
描述你的问题，直接向老师提问
236
意见反馈
