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老师帮我看看这两个凭证是不是有啥问题？
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同学你好，凭证是没有问题的
2023 12/25 21:15
84784971 
2023 12/25 21:32
计提的跟发放的金额不一样呢？而且计提贷方怎么是8月份呢？对吗？
聂小芹老师 
2023 12/25 21:34
金额要是一样的呢。那个月份应该是做账的时候写错了，都是1月份的凭证哪来8月份呢，我刚刚看凭证分录去了，两张照片金额忘记对了，不好意思
84784971
2023 12/25 21:56
老师这一月份的账都错了，还能改吗？
84784971
2023 12/25 21:58
还有一个多月是不是年中结账了？
聂小芹老师
2023 12/25 21:59
一个多月？马上就要关账了呢，我们这边已经开始关了
聂小芹老师
2023 12/25 21:59
可以在12月份做凭证调整
84784971
2023 12/25 22:15
那我们这边的账才做到6月份，十二月末那几个月做不完咋办呢？
84784971
2023 12/25 22:15
我们是消防部门的事业单位
聂小芹老师
2023 12/25 22:20
看你们系统是什么样的了，要是单机版的，体量不大，你们可以慢慢做，我们这边是集团化企业，所以都要严格制度来的
84784971
2023 12/26 05:19
老师是工资都要计提吗？还有什么需要计提？
聂小芹老师
2023 12/26 06:46
工资一般发放前会计提的，然后计提的话看你们业务需求，有的费用会计提
84784971
2023 12/26 10:02
帮我看看这个科目有问题吗？
84784971
2023 12/26 10:03
事业单位
聂小芹老师
2023 12/26 10:11
4243.17的职工薪酬没有做计提直接发放进入成本了？最好是统一的账务处理
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