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老师，我们是建筑劳务公司，建筑公司给我们打款，打款的时候备注了借款，以后我们拿材料发票去报账，目前这个收到款的分录怎么做，做其他应付款还是应收账款
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您好，这个的话，这个的话，是其他应付款
2023 12/25 21:20
84784951 
2023 12/25 21:21
那以后是怎么弄平呢，我们公账还要把钱还回去吗，还是说材料买了报销后我开一张劳务费给他们？
小锁老师 
2023 12/25 21:22
材料这个就可以的
84784951
2023 12/25 21:24
是我开劳务费过去的意思吗？我劳务公司也就开开劳务费。下次结工程款了，比如我开100万劳务费，他给我打93万这样吗
小锁老师
2023 12/25 21:24
嗯对，是这意思的了
84784951
2023 12/25 21:24
给了我们7万
84784951
2023 12/25 21:25
但是这个其他应付款怎么做平
84784951
2023 12/25 21:26
销售100万是做应收账款的，收93万，还挂着其他应付7万怎么弄
小锁老师
2023 12/25 21:27
那个的话是需要做营业外的
84784951
2023 12/25 21:28
具体分录怎么做
小锁老师
2023 12/25 21:28
借 其他应付款 贷 营业外收入
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