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学堂老师您好！ 三个月工资计提了没有发放，跨年了，发放的时候怎么做账老师？不懂？
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借以前年度损益调整贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
第一个计提第二个支付
2023 12/25 22:20
84784973 
2023 12/25 22:21
您好老师，12月份工资必须计提吗老师？
郭老师 
2023 12/25 22:31
是的，当月计提当月的工资。
84784973
2023 12/26 06:13
以前的计提了，只是三个月没有发放，发放工资跨年了
郭老师
2023 12/26 06:49
汇算清缴之前打下去就可以
84784973
2023 12/26 07:29
那不也是2024年的老师
郭老师
2023 12/26 07:31
你好，它属于2023年的费用呀。
郭老师
2023 12/26 07:32
你根据权责发生制，不是收付实现制
84784973
2023 12/26 10:49
汇算清缴后为什么不行啊老师！
郭老师
2023 12/26 10:51
你好，这个是规定汇算新交之后发下去的，你上一年不允许抵扣所得税，因为你没有发放，不允许抵扣。
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