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问题已解决
老师，22年的房租是23年1月付的，做账到23年1月费用里面了，可以吗？房租发票还没有开过来，可以算作23年的费用吗汇算清缴再调增
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你好，只要在汇算清缴结束前发票开过来就好
2023 12/26 09:44
84785027 
2023 12/26 09:46
23年1月做的凭证，写的是22年的房租，这个可以算是23年费用吗
暖暖老师 
2023 12/26 09:48
可以的，这个不妨碍的核算
84785027
2023 12/26 10:01
那23年的房租是今年12入账还是明年1月入账？
暖暖老师
2023 12/26 10:26
入明年，这样就连续起来了
84785027
2023 12/26 10:30
就是说，今年的费用是可以入账到下一年的是吗老师
暖暖老师
2023 12/26 10:34
是的，可以的这个实际上
84785027
2023 12/26 10:39
好的，凭证直接借管理费用-房租，没有摊销可以吧
暖暖老师
2023 12/26 10:45
可以的，也可以摊销处理的
84785027
2023 12/26 10:47
这种算是一整年的费用，不涉及跨年可以不摊销是吧老师
暖暖老师
2023 12/26 10:48
可以不摊销，企业自己决定
84785027
2023 12/26 10:51
老师，记账软件没有选择重分类，今年12月结账后，可以从24年一月开始改资产负债表公式改成重分类的报表吗，后面都是重分类的，之前都是不重分类的，改了的话，那一季度申报时会涉及到期初余额跟上年不一致有没有影响？
暖暖老师
2023 12/26 10:53
不好意思这个不熟悉
84785027
2023 12/26 10:55
就是问问您，明年资产负债表期初余额跟改后的不一致有没有影响，包括税务局申报的，也会提示不一致吧，一季度申报时可以手动改期初余额吗？
暖暖老师
2023 12/26 10:57
不可以的，必须一致这个
84785027
2023 12/26 11:10
那我后面还是不重分类报表呢老师，应收账款是负数有影响吗
暖暖老师
2023 12/26 11:12
不需要重分类的好一些的
84785027
2023 12/26 11:15
之前没有选择重分类，后面就不能选了吗老师，应收账款是负数没有影响吗？有老师说要选重分类报表，到底是选重分类还是不重分类啊
暖暖老师
2023 12/26 11:16
不需要的，你的科目余额不一致税务局会要求调整的
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