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问题已解决
请问，调整去年的应收账款该如何做分录（这笔钱去年就收了，但是没有冲应收款而是做了两次收入），该如何调整
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同学，你好
你的分录发一下
2023 12/26 10:27
84784971 
2023 12/26 10:28
借：应收账款-A公司 贷：主营业务收入 贷：应交税费
小菲老师 
2023 12/26 10:29
同学，你好
借：应收账款-A公司 负数
贷：以前年度损益调整 负数
贷：应交税费 负数
84784971
2023 12/26 10:29
这是去年的分录，但是这笔钱去年已经收了，但应收款上海挂着，所以我想今年把它调掉
小菲老师
2023 12/26 10:30
同学，你好
借：应收账款-A公司 负数
贷：以前年度损益调整 负数
贷：应交税费 负数
这样冲
84784971
2023 12/26 10:31
好的老师，还有其他的分录要做吗？
小菲老师
2023 12/26 10:31
同学，你好
不需要其他分录了
84784971
2023 12/26 10:31
好的，谢谢老师
小菲老师
2023 12/26 10:32
不客气，祝工作顺利
84784971
2023 12/26 10:33
老师，负数都在借方吗？
小菲老师
2023 12/26 10:36
同学，你好
你是，后面俩个在贷方
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