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老师，前些年请个人搬运货物五万元，用银行账号转给个人，个人一直没有开票，现在人也找不到，想把这笔账平掉，应该怎么处理？
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转入利润分配-未分配利润科目
2023 12/26 10:41
84785026 
2023 12/26 10:46
借 ：营业外支出，贷 ：其他应付款
结转：借：利润分配-未分配利润 贷 ：营业外支出
那么第二年的汇算清缴不需要调了，是这意思吗
家权老师 
2023 12/26 10:49
直接计入借：利润分配-未分配利润 贷 ：其他应付款
84785026
2023 12/26 10:57
老师，如果我公司开出的票，客户未给钱，要对清账款，这个科目要结清怎么写分录？
家权老师
2023 12/26 11:00
这个是没法子。除非对方公司不在了，或者你们起诉不能收回
84785026
2023 12/26 13:20
老师，固定资产折旧结束后，没有卖出的资产残值一直挂在账上吗
家权老师
2023 12/26 14:11
是的，就是那样子的哈
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