问题已解决

求解第三题所得税会计题目,共两个小题。

84785001| 提问时间:2023 12/26 10:42
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学,这个题目有点复杂,老师写完发你
2023 12/26 10:45
84785001
2023 12/26 10:49
冉老师太牛啦!!别的老师都不会做,半天没人解答都是你在解答!
冉老师
2023 12/26 10:53
/1、会计折旧1500/10*2=300,税法折旧1500/10=150,确认递延所得税资产(300-150)*25%=37.5 公允价值变动损益确认递延所得税负债=(1200-800)*25%=100 存货跌价递延所得税资产75*25%=18.75 借递延所得税资产18.75+37.5=56.25 贷所得税费用56.25   借所得税费用100 贷递延所得税负债100 2、应纳税所得额=3000+150+500-400+250+75=3575 应交所得税=3575*25%=893.75 借所得税费用893.75 贷应交所得税893.75  
冉老师
2023 12/26 10:54
能帮到同学,老师也很开心
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