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问题已解决
我是劳务派遣公司，这个月收到劳务费，已缴社保，也发放了工资，但没有开票，下个月能开票。 这个月我该怎么记账
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你好，这个月按无票收入记账报税。下个月开票即可，报税时再冲减
2023 12/26 10:57
84785033 
2023 12/26 11:12
那记账可以记：借：应收帐款，贷：主营业务收入和应交税费；记提工资：借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬及其他应付款（单位保险）；发放的工资走：借：应付职工薪酬，贷：银行存款可以吗
84785033
2023 12/26 11:14
收到款项：借：银行存款，贷：应收帐款
姜再斌 老师 
2023 12/26 11:16
你好，你上述的账务处理是没有问题的，可以的。
84785033
2023 12/26 12:43
还有一个问题
84785033
2023 12/26 12:46
用工单位把之前没有支付的除雪工资单独转账过来要求这个月发放，收到款项后，这个月已经发放。我们派遣员工的工资是次月发放。用工单位把这部分已经发放的会算到下个月结算表里。到时候我才能开票。那这部分这个月我怎么记账呢
姜再斌 老师
2023 12/26 13:46
你好，可先预支：借：应付职工薪酬，贷：银行存款
下个月再确认为费用
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