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问题已解决
老师，我们是4s店，客户做分期有贴息产品，厂家会补贴我们这个贴息，怎么做账务处理
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同学你好
你们给他们开发票吗
2023 12/26 11:19
84785035 
2023 12/26 11:24
不开的老师
84785035
2023 12/26 11:31
老师，我这是内账
朴老师 
2023 12/26 11:35
那你计入营业外收入哦
84785035
2023 12/26 11:41
不是的老师，我要问厂家要这个款，计提分录怎么做账务处理
朴老师
2023 12/26 11:45
借银行
贷营业外收入
84785035
2023 12/26 11:57
需要计提的
84785035
2023 12/26 11:58
你做的是啥呀老师
朴老师
2023 12/26 11:58
同学你好
这个不用计提的
84785035
2023 12/26 12:29
为啥不计提，客户给车款，的时候少给了！我们要问厂家要，所以要计提
朴老师
2023 12/26 12:38
那你这个不是计提
这个不叫计提
应该是计入应收账款的
收到钱再做
借银行
贷应收账款
84785035
2023 12/26 13:10
老师应收账款做个会计分录
84785035
2023 12/26 13:11
老师挂应收做会计分录
84785035
2023 12/26 13:11
收到后会做
朴老师
2023 12/26 13:16
借银行
贷应收账款
上面写给你了
84785035
2023 12/26 13:59
应收，不需要挂吗老师，
借，银行，哪来的应收可贷呢
朴老师
2023 12/26 14:04
同学你好
你收到钱之后呀
之前开票没收到钱不是借应收贷主营业务收入吗
现在收到钱不就是借银行贷应收吗
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