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用的企业会计制度科目，没有应付职工薪酬，用这个应付工资一样吗
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对的，是的，一样使用的。
2023 12/26 11:29
84784987 
2023 12/26 11:33
老师，我这样做分录可以吗？应付职工薪酬科目不设置部门明细可以不？
郭老师 
2023 12/26 11:34
应付职工薪酬可以不用设置明细啊。
84784987
2023 12/26 11:42
好的，那职工薪酬不设置区分部门，反正入费用时区分好。然后我个税方面，是先做贷方应交个税，到时支付时再做贷银行那笔是吗
郭老师
2023 12/26 11:47
应付职工薪酬不设置，但是管理费用借方销售费用设置呀。
84784987
2023 12/26 16:07
老师。。售后部门工资放管理费用吗？
郭老师
2023 12/26 16:09
这个不收费的吗？如果不收费的销售费用。
84784987
2023 12/26 16:10
如果售后是收费的呢？
郭老师
2023 12/26 16:12
就这种属于业务成本或者其他业务成本
84784987
2023 12/26 21:08
老师，请教一个问题，比如我是提供服务的公司，上个月不想交所得税，暂估了成本，借：主营业务成本～咨询服务费。贷：库存现金。上个月已经结转了利润。现在要调回来，怎么调？
郭老师
2023 12/26 21:17
借库存现金借主营业务成本负数
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