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我是劳务派遣公司，这个月收到劳务费，已缴社保，也发放了工资，但没有开票，下个月能开票。 这个月我该怎么记账，能把记账科目给写一下
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借劳务成本代应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资。l
贷银行
应交税费，个税、其他应收款，个人负担的社保。
2023 12/26 11:33
郭老师 
2023 12/26 11:33
之前你做到主营业务成本里面的都改成劳务成本。
84785033 
2023 12/26 11:37
收到劳务结算费的这一部分怎么记账呢，借：银行存款，贷：应收帐款
郭老师
2023 12/26 11:39
可以的，可以怎么做的？
84785033
2023 12/26 11:45
老师，这个月按无票收入记账报税可不可以？
84785033
2023 12/26 11:47
收到款项：借：银行存款，贷：应收帐款
郭老师
2023 12/26 11:47
可以的，可以这么做的。
84785033
2023 12/26 11:48
那记账可以记：借：应收帐款，贷：主营业务收入和应交税费；记提工资：借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬及其他应付款（单位保险）；发放的工资走：借：应付职工薪酬，贷：银行存款
84785033
2023 12/26 11:48
到款项：借：银行存款，贷：应收帐款
84785033
2023 12/26 11:49
您看这么记账对吗
郭老师
2023 12/26 11:51
可以的，可以这么做的。
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