问题已解决

去年付款,一直以为还没开票回,但是今年发现去年已经开了发票,这张发票是去年的今年应该怎么做账务处理

84784991| 提问时间:2023 12/26 13:27
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这是去年的成本费用吗?如果是的话,借利润分配未分配利润,贷预付账款 汇算纳税调减
2023 12/26 13:28
84784991
2023 12/26 13:31
在23年调减?
郭老师
2023 12/26 13:33
是的对的是的是的是的
84784991
2023 12/26 13:35
不需要通过以前年度损益调整可科目吗
郭老师
2023 12/26 13:36
你好,企业会计准则的需要小企业会计准则的按上面的来。
84784991
2023 12/26 13:43
不应该是调增吗,怎么是调减
郭老师
2023 12/26 13:47
你好,调增调减是针对利润来的,你增加了费用,不应该减少你的利润吗?
84784991
2023 12/26 15:47
好的知道了谢谢老师
郭老师
2023 12/26 15:48
不用客气,工作愉快。
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