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@小菲老师在吗，如果调整往年度的往来付款不涉及交什么税吧，不会罚款扣信用分吧
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信用分扣款倒是不会 会涉及交增值税 企业所得税 附加税
2023 12/26 13:47
84785016 
2023 12/26 13:48
老师比如借应付账款贷现金，如果调整不是现金付款红冲现金，现金变多对吗，应付账款增加吗，这样不涉及交什么税吧
王璐璐老师 
2023 12/26 13:56
这样处理不涉及税费的哈
84785016
2023 12/26 15:58
如果是跟股东借款是借现金贷其他应付款80吗，然后公转私给老板借其他应收款贷银行存款100这样两个其他应收其他应付不涉及交什么税吧算往来吧，我可以这个其他应收跟其他应付款相抵借其他应付款贷其他应收款80，最终其他应付款0其他应收款还要20对吗
王璐璐老师
2023 12/26 16:01
是的 是的 就是这么理解的哈
84785016
2023 12/26 16:01
2如果调整上面说的红冲借其他应付款贷其他应收款80，最终变成其他应付款80其他应收款100跟原来一样吧，这样不涉及交什么税吧，不会罚款扣信用分吧
84785016
2023 12/26 16:04
3老师上面应付账款付不了就要纳税调整吗，只要交企税吗不用滞纳金罚款吧？如果到时用银行付款就银行减少余额吧不涉及交什么税吧对企业跟会计没有影响吧
84785016
2023 12/26 16:06
4如果之前的成本发票不是很对应收入的，这样查到是被纳税调增吗交企税吗，原来成本发票就那样做账不用管吧，这样就交企税吗不用另外交什么税吧，对企业跟会计员没有影响吧不会罚款扣信用分吧，税务应该不会要求重新开过成本发票吧
王璐璐老师
2023 12/26 16:10
一般不会的 下次还是最好是对应的 一般是补税 不会罚款的哈
84785016
2023 12/26 16:21
老师234上面麻烦老师说下谢谢
王璐璐老师
2023 12/26 16:22
234是什么东西呀 同学
84785016
2023 12/26 16:29
老师上面234问题麻烦老师分别说下谢谢
王璐璐老师
2023 12/26 16:34
我这里的看不到的哈 同学
84785016
2023 12/26 16:44
2如果调整上面说的红冲借其他应付款贷其他应收款80，最终变成其他应付款80其他应收款100跟原来一样吧，这样不涉及交什么税吧，不会罚款扣信用分吧
王璐璐老师
2023 12/26 16:46
不会的 不会的 同学
84785016
2023 12/26 16:47
3老师上面应付账款付不了就要纳税调整吗，只要交企税吗不用滞纳金罚款吧？如果到时用银行付款就银行减少余额吧不涉及交什么税吧对企业跟会计没有影响吧
王璐璐老师
2023 12/26 16:58
不需要交滞纳金哈
84785016
2023 12/26 17:01
如果到时用银行付款就银行减少余额吧不涉及交什么税吧对企业跟会计没有影响吧
王璐璐老师
2023 12/26 17:04
没有的 同学 你看看
84785016
2023 12/26 17:06
没问题吧老师上面说的
王璐璐老师
2023 12/26 17:30
不会呢 要对自己有自信哈
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