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借;管理费-风险金，贷：其他应付-风险金 老师我们公司每个季度计提风险金，现在其他应付款都有200万了，有没有风险，要怎么平往来款
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是根据你们的销售额来计提的嘛，那你实际现在有没有发生。有发生的时候，冲这个计提的就行。
2023 12/26 15:15
84785026 
2023 12/26 15:26
那没有发生就一直挂在这里没有关系吗，是往来款
郭老师 
2023 12/26 15:28
对的是的，一直挂账就行，但是你这个汇算清缴不允许抵扣所得税。
84785026
2023 12/26 15:37
但是账上面没有这么多钱，钱都老板取出来，现在现金挂了几百万了，
郭老师
2023 12/26 15:39
你好，这个钱是你老板自己使用的。
84785026
2023 12/26 15:45
是的，老板从对公取现金自己用了，但是现金什么还挂了几百万，现金挂几百万风险大吧
84785026
2023 12/26 15:45
这边又计提这么多，风险协会要求计提的，，
郭老师
2023 12/26 15:46
有风险的，需要把这个钱收回来，然后年初再借出去。如果是有限公司个人股东，他不还钱回来的，需要交20%的个税的。
84785026
2023 12/26 15:52
是有限公司
84785026
2023 12/26 15:53
个人股东就是一个法人吗
郭老师
2023 12/26 15:53
个人股东就是自然人的意思，他不一定是法人，法人可以外聘。
84785026
2023 12/26 16:01
那现在现金五六百万怎么办 注册资本300万是认缴的，&没有缴纳
郭老师
2023 12/26 16:02
当时你们做了实收资本吗？没有做账的话，这个也不影响让他把钱还回来，然后年初再借出去。
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