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问题已解决
老师你好，之前做的暂估商品，现在商品回来了，红冲了，但出现在期末余额的借方
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你好先红冲了，然后再商品回来，回来的商品也要重新再入账。
2023 12/26 16:12
84785010 
2023 12/27 14:49
我是拿蔬菜回来给对方公司我开出了发票，我人工做了成本了，那我就不用结转成本吧，我做了一笔主营业务成本，库存商品的吧
宋生老师 
2023 12/27 14:50
您好是的，就是这样子。
84785010
2023 12/27 14:53
那人工做了成本了，我有开出去发票做一笔销售分录，就不用做结转成本了
宋生老师
2023 12/27 14:54
你好，人工和买进来的蔬菜的成本都作为公司的成本。就可以了。
84785010
2023 12/27 15:01
但是我只有开出去的发票没有收回来的发票只有收据，，我要做暂估一笔吗
宋生老师
2023 12/27 15:03
你好，你如果有这个买回来的蔬菜的票据你就用这个票据入账，但是没有发票不能税前扣除。
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