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科目余额表税金及附加没有余额，但是城建税有借方余额0.1，怎么调平
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你好，税金及附件是一级科目吗？
2023 12/26 16:15
郭老师 
2023 12/26 16:15
是应交税费。城建税有借方余额。
84785046 
2023 12/26 16:19
是的一级科目
郭老师
2023 12/26 16:19
你好，税金及附加月末结转到本年利润呀
84785046
2023 12/26 16:20
对应交税费应交城建借方余额0.1
郭老师
2023 12/26 16:21
借税金及附加
贷应交税费补上一个这个。
84785046
2023 12/26 16:21
计提的时候不是计提税金及附加，贷应交城建税吗
84785046
2023 12/26 16:22
补上的话应交城建税平了，税金及附加就不平了，多出来0.1
郭老师
2023 12/26 16:23
对的，是的，月末结转到本年利润就是了。
84785046
2023 12/26 16:23
好的，明白了
郭老师
2023 12/26 16:26
不用客气，工作愉快
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