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一个商贸公司想要作平所有老账，然后注销公司，应该从哪里下手
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主要是就是往来。应收，其他应收，预付。应付，其他应付款，预收。还有没有库存商品这些科目。如果有固定资产有没有清理
2023 12/26 17:43
84785000 
2023 12/26 17:48
他家往来账很乱，对公账户和开票系统对数据，发现很多开票数据和对公流水都对不上
84785000
2023 12/26 17:48
现在数据拉到19年—23年的
雪儿老师 
2023 12/26 17:53
是一般人还是小规模，现在一般人好多地方政策都是查5年账。正常来说你需要把所有的科目的数据给调平。全部挤到损益里。往来的话只能看看什么原因。去进行调整。
84785000
2023 12/26 18:32
要是对方公司拒绝给我们开票怎么办
雪儿老师
2023 12/26 18:49
你付钱了他就应该给你开票，不开票可以投诉他们
84785000
2023 12/27 08:48
因为疫情原因很多公司都有停运1-2年了，但是也没有办理注销，现在找他开票也开不出来，这种情况一般怎么办
雪儿老师
2023 12/27 09:57
由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。意思是你的这些挂账可以在会计账面上平账，但是因为没有取得相关的发票，在汇算清缴确认的相关费用成本不能税前扣除。
84785000
2023 12/27 10:46
意思是汇算清缴前还是要把票拿回来是不是？
84785000
2023 12/27 10:46
要是实在拿不回来前，怎么办呢
雪儿老师
2023 12/27 12:48
意思是如果汇算清缴拿不到票，不能税前扣除。比如你支付给a公司一笔服务费1000元，你当时做的时候肯定是借预付账款贷银行存款。你现在想把账调平，那就是做管理费用贷预付账款。那1000元就计入到利润表费用里了。如果汇算清缴之前没拿到发票。这个1000不能税前扣除，调增。
84785000
2023 12/27 13:00
往来货款也？我买了a公司的货付了款，现在因为某些原因导致开不了票，那我这边需要怎样做，能把税费减到最低呢
雪儿老师
2023 12/27 13:23
如果说没有取得成本票，相对应的成本结转这一块不能税前扣除。因为你们这个情况不属于对方公司注销，撤销等原因。因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭合同，付款凭证，运输凭证等资料扣除。
84785000
2023 12/27 13:32
什么都没有，只有打款记录
雪儿老师
2023 12/27 15:24
你这样的情况，要是做成相关的成本和费用。没办法税前扣除。
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