老师好我是个体定期定额户，7-9月份只开了一张发票，99865，增值税是988.76 由于税务局核的一个季度30万，所以7-9月份增值税交了8735.93，我该怎么入账做分录呢？_实务

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老师好我是个体定期定额户，7-9月份只开了一张发票，99865，增值税是988.76 由于税务局核的一个季度30万，所以7-9月份增值税交了8735.93，我该怎么入账做分录呢？

84784984| 提问时间：2023 12/26 18:09

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可爱多老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

学员，您好。这种情况下，您确认收入99865-988.76=98876.24元，计提增值税金988.76元。实际缴纳时，借：应交增值税 988.76元，营业外支出7747.17元，贷：银行存款8735.93元。

2023 12/26 18:12

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