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老师，全电发票开错了，冲红了，账务要做啥处理不？
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同学，你好
当月的吗？
2023 12/26 18:15
84785003 
2023 12/26 18:26
是的
，还没有抵扣
小菲老师 
2023 12/26 18:26
同学，你好
那就不用做分录
84785003
2023 12/26 18:28
那这个表填的是？
FAILED
小菲老师
2023 12/26 18:29
同学，你好
这是进项的红字
84785003
2023 12/26 18:33
我知道啊，我的意思就是想问，这里填啥？能否说详细一点？
84785003
2023 12/26 18:35
是不是，供应商给我开的发票，我抵扣了，他那边开了红字，我就需要填这里？
小菲老师
2023 12/26 18:35
同学，你好
就是你收到进项发票已经抵扣了，之后这张发票红冲了，需要进项税额转出
84785003
2023 12/26 18:39
比如，我 这个月有10万的进项，发现上个月开错了发票，有2万的进项红字，那我上面本期认证相符且本期申报抵扣，填多少？
小菲老师
2023 12/26 18:41
同学，你好
那你本期认证了多少？？
84785003
2023 12/26 18:42
认证了10万
84785003
2023 12/26 18:45
本期的实际进项，是不是会体现在主表那边？
小菲老师
2023 12/26 18:49
同学，你好
那就填10万
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