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老师，请问22年度发出商品未开票视同销售还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入，这次查账后补交了增值税和附加税，你看这样做分录对吗
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您好！为什么要做进项税额转出呢？
2023 12/26 19:00
84784958 
2023 12/26 19:01
那也就是说进项税额不能转出
84784958
2023 12/26 19:06
是不是这样写啊
丁小丁老师 
2023 12/26 19:23
您好！这个是你没有确认销项税额，你应该贷记销项税额，然后补交增值税
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